- BELANJA
Anggaran dan realisasi belanja tahun 2015 terdiri dari:
|
|
Anggaran |
|
Realisasi |
||
|
Rp |
1.695.388.088,00 |
|
Rp |
1.561.303.138,00 |
|
Rp |
467.385.000,00 |
|
Rp |
448.685.523,00 |
|
Jumlah |
Rp |
2.162.773.088,00 |
|
Rp |
2.009.988.661,00 |
- a. Belanja Tidak Langsung
Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.561.303.138,00 merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di lingkungan SKPD Kecamatan Sugihwaras tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :
|
|
Rp |
1.100.077.020 |
|
|
Rp |
115.525.558 |
|
|
Rp |
83.330.000 |
|
|
Rp |
39.795.000 |
|
|
Rp |
71.670.200 |
|
|
Rp |
22.954.101 |
|
|
Rp |
25.288 |
|
|
Rp |
33.672.796 |
|
|
Rp |
1.223.633 |
|
|
Rp |
1529542 |
|
|
Rp |
91.500.000 |
|
Jumlah |
|
Rp |
1.561.303.138 |
Realisasi belanja tidak langsung mencapai 92,09 % dari anggarannya. Tidak terserapnya seluruh anggaran tersebut disebabkan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi pegawai dalam rangka pengangkatan dalam jabatan.
b. Belanja Langsung
Kecamatan Sugihwaras pada tahun 2015 mendapat anggaran belanja langsung sebesar Rp. 467.385.000,- ( Empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari jumlah alokasi dana yang ditetapkan tersebut direalisasikan sebesar Rp. 448.685.523,- ( Empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 96,00 % dari anggarannya yang dituang dalam 6 program 23 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
|
No |
Program/ Kegiatan |
Pagu |
Capaian Keuangan |
Persentase |
Capaian Fisik |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I |
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan |
15.000.000 |
14.968.259
|
99,79 |
100 |
|
1 |
Pembinaan PKK Daerah
|
15.000.000
|
14.968.259
|
99,79
|
100
|
|
II |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
340.046.000 |
321.834.320 |
94,64 |
100 |
|
2 |
Penyediaan jasa surat menyurat |
1.200.000 |
1.200.000 |
100 |
100 |
|
3 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik |
15.000.000 |
10.353.620 |
69,02 |
100 |
|
4 |
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional |
3.500.000 |
2.204.200 |
62,98 |
100 |
|
5 |
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan |
31.270.000 |
31.145.000 |
99,60 |
100 |
|
6 |
Penyediaan Peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor |
9.355.000 |
9.355.000 |
100 |
100 |
|
7 |
Penyediaan Alat Tulis Kantor |
11.801.000 |
11.792.000 |
99,92 |
100 |
|
8 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
6.000.000 |
6.000.000 |
100 |
100 |
|
9 |
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan angunan kantor |
2.590.000 |
2.590.000 |
100 |
100 |
|
10 |
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |
67.710.000 |
65.879.000 |
97,30 |
100 |
|
11 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan |
2.400.000 |
2.400.000 |
100 |
100 |
|
12 |
Penyediaan makanan dan minuman |
15.580.000 |
15.510.500 |
99,55 |
100 |
|
13 |
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah |
15.000.000 |
5.935.000 |
39,57 |
100 |
|
14 |
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran |
4.800.000 |
4.800.000 |
100 |
100 |
|
15 |
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah |
48.000.000 |
47.930.000 |
99,85 |
100 |
|
16 |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kecamatan
|
49.840.000
|
49.840.000
|
100
|
100
|
|
17 |
Penunjang pelaksanaan tugas pokok bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum |
56.000.000 |
54.900.000 |
98,04 |
100 |
|
III |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
|
29.914.000 |
29.557.944 |
98,81 |
100 |
|
18 |
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor |
5.364.000 |
5.364.000 |
100 |
100 |
|
19 |
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
20.050.000 |
19.743.944 |
98,47 |
100 |
|
20 |
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor |
4.500.000 |
4.450.000 |
98,89 |
100 |
|
IV |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
|
20.000.000 |
20.000.000 |
100 |
100 |
|
21 |
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
|
20.000.0000 |
20.000.000 |
100 |
100 |
|
V |
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |
8.225.000 |
8.175.000 |
99,39 |
100 |
|
22 |
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan |
8.225.000 |
8.175.000 |
99,39 |
100 |
|
VI |
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) |
54.200.000 |
54.150.000 |
99,91 |
100 |
|
23 |
Pengembangan perbenihan/perbibitan |
54.200.000 |
54.150.000 |
99,91 |
100 |
|
|
Jumlah |
467.385.000 |
448.685.523 |
96,00 |
100 |