Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro © 2014
Belanja

  • BELANJA

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2015 terdiri dari:

 

Anggaran

 

Realisasi

  • Belanja Tdk Langsung

Rp

1.695.388.088,00

 

Rp

1.561.303.138,00

  • Belanja Langsung

Rp

467.385.000,00

 

Rp

448.685.523,00

Jumlah

Rp

2.162.773.088,00

 

Rp

2.009.988.661,00

 

  1. a.   Belanja Tidak Langsung

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.561.303.138,00 merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di lingkungan SKPD Kecamatan Sugihwaras tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

  • Gaji Pokok

 

Rp

1.100.077.020

  • Tunjangan Keluarga

 

Rp

115.525.558

  • Tunjangan Jabatan 2)

 

Rp

83.330.000

  • Tunjangan Fungsional Umum

 

Rp

39.795.000

  • Tunjangan Beras 1)

 

Rp

71.670.200

  • Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus

 

Rp

22.954.101

  • Pembulatan Gaji

 

Rp

25.288

  • Iuran Askes

 

Rp

33.672.796

  • Iuran jaminan kecelakaan kerja

 

Rp

1.223.633

  • Iuran jaminan kematian

 

Rp

1529542

  • Penghasilan berdasarkan beban kerja

 

Rp

91.500.000

Jumlah

 

Rp

1.561.303.138

 

Realisasi belanja tidak langsung mencapai 92,09 % dari anggarannya. Tidak terserapnya seluruh anggaran tersebut disebabkan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi pegawai dalam rangka pengangkatan dalam jabatan.

 

b. Belanja Langsung

Kecamatan Sugihwaras pada tahun 2015 mendapat anggaran belanja langsung sebesar Rp. 467.385.000,- ( Empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari jumlah alokasi dana yang ditetapkan tersebut direalisasikan sebesar        Rp. 448.685.523,- ( Empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 96,00 % dari anggarannya yang dituang dalam 6 program 23 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No

Program/ Kegiatan

Pagu

Capaian Keuangan

Persentase

Capaian  Fisik

1

2

3

4

5

6

I

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

 

15.000.000

 

 

14.968.259

 

 

99,79

 

100

1

 

Pembinaan PKK Daerah

 

 

15.000.000

 

 

14.968.259

 

 

99,79

 

 

100

 

II

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

340.046.000

 

321.834.320

 

94,64

 

100

2

Penyediaan jasa surat menyurat

1.200.000

1.200.000

100

100

3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

 

15.000.000

 

10.353.620

 

69,02

 

100

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

3.500.000

2.204.200

62,98

100

5

Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

 

31.270.000

 

31.145.000

 

99,60

 

100

6

Penyediaan Peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

9.355.000

9.355.000

100

100

7

 Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.801.000

11.792.000

99,92

100

8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

 

6.000.000

 

6.000.000

 

100

 

100

9

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan angunan kantor

 

 

2.590.000

 

 

2.590.000

 

 

100

 

 

100

10

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

 

67.710.000

 

65.879.000

 

97,30

 

100

11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

2.400.000

 

2.400.000

 

100

 

100

12

Penyediaan makanan dan minuman

15.580.000

15.510.500

99,55

100

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

15.000.000

5.935.000

39,57

100

14

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

 

4.800.000

 

4.800.000

 

100

 

100

15

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

48.000.000

47.930.000

99,85

100

16

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kecamatan

 

 

49.840.000

 

 

 

 

 

49.840.000

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

17

Penunjang pelaksanaan tugas pokok bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum

56.000.000

54.900.000

98,04

100

III

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 

 

29.914.000

 

29.557.944

 

98,81

 

100

18

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

5.364.000

5.364.000

100

100

19

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

 

20.050.000

 

19.743.944

 

98,47

 

100

20

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

 

  4.500.000

 

4.450.000

 

98,89

 

100

IV

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

 

 

20.000.000

 

20.000.000

 

100

 

100

21

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

 

 

20.000.0000

 

20.000.000

 

100

 

100

V

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8.225.000

8.175.000

99,39

100

22

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

8.225.000

8.175.000

99,39

100

VI

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

54.200.000

54.150.000

99,91

100

23

Pengembangan perbenihan/perbibitan

54.200.000

54.150.000

99,91

100

 

Jumlah

467.385.000

448.685.523

96,00

100